2019年4月2日屿头乡第十七届人民代表大会第五次会议

 

各位代表：

我受屿头乡人民政府委托，向大会报告我乡2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，面对复杂的经济形势和各种困难矛盾的挑战，财政工作在乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，坚持以经济建设为中心，深化财政改革，狠抓财源建设，优化支出结构，统筹安排保基本保运转、治环境惠民生、促投资稳增长的需要，实现了财政收支平稳运行，为我乡的改革、发展和稳定提供了强有力的财力保障。

（一）税收收入执行情况

2018年财政总收入591.74万元，地方财政收入307.1万元。

（二）财政预算收支执行情况

财政预算收入7250.75万元，其中：地方财政收入307.1万，一般预算收入885.32万元，政府性基金收入453.84万元，上级部门补助收入5604.49万元。

财政预算支出7250.75万元，其中：基本支出1487.24万元，项目支出5456.41万元。具体包括：

1.上解上级支出307.1万元。

2.一般公共服务支出1132.07万元，主要是在职人员工资和日常办公经费，其中人员经费689.54万元，日常公用经费372.58万元。

3.国防支出66.37万元，主要是征兵、民兵训练、义务兵优待金、退役士兵自主就业补助款等支出。

4.文化体育与传媒支出182.76万元，主要用于各村文化礼堂建设及管理经费、各村文化活动开展费用。

5.社会保障和就业支出344.95万元，主要用于各种救助款、困难补助、避灾中心及养老照料中心建设。

6.医疗卫生支出57.53万元。

7.城乡社区事务支出978.46万元，主要用于村主职干部报酬、村保洁员工资、村邮递员工资、小城镇环境综合整治等。

8.农林水事务支出2477.89万元，主要用于农村安全引用水工程、农村生活污水治理、柔极溪综合治理、白石村土地开发及其他农业项目补助、公共设施等。

9.交通运输支出1146.61万元，主要用于美丽公路建设、村道路日常维护及修复等支出。

10.节能环保支出171.84万元，主要用于生态湿地建设、涵养林建设支出。

11.旅游支出255.58万元，主要用于乡村振兴建设、宋韵文化园建设支出。

12.科学技术支出为129.6万元。

二、2018年财政预算执行的主要特点和效果

（一）财政收入组织得力、稳中有升。

明确目标抓落实。落实收入目标管理责任制，强化税收分析和预测，及时掌握税收计划执行情况，把握税源和收入变化，强化征收管理精细化，确保税收足额征缴入库。

（二）服务发展积极作为、支持有力

加大“五水共治”力度，开展农村生活污水治理工作，柔极溪综合治理，村民生活环境质量得到明显提高。推进环境整治，投入资金开展环境综合整治工作，顺利通过国家卫生乡镇创建。

（三）民生攻坚优先保障、效果明显

根据财力可能和民生政策保障刚性，统筹安排改善民生福祉资金需要。文化方面，提升农村文化品位，新建多个农村文化礼堂，继续开展送文化下乡活动。社会保障方面，提升社会保障力度，落实相关资金，保障新型农村合作医疗和城乡居民最低生活保障等财政补助。公共安全方面，深入推进平安建设，落实资金保障消防安全等支出。

（四）财政改革稳步推进、运行规范

预算编制管理方面，继续推进参与式预算管理改革，将财政预算收支内容全部交给人大代表民主恳谈，推动财政预算过程公开、民主、透明。预算执行监督方面，认真落实《预算法》、《会计法》，针对乡财政运行的特点，修订可操作的、严格的财政管理制度，提高财政管理的科学化、精细化水平。加强“三公经费”管理，实行总量控制、标准控制、场所控制、结果公开。

回顾2018年，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我乡财源结构性矛盾突出，财政形势面临较大困难和挑战。一是实体经济增长缓慢；二是各方面事业发展和改善民生支出对财政投入的期望越来越高，财政收支矛盾比较突出。对此，我们将开拓思路、创新举措，认真加以解决。

三、2019年财政预算草案

2019年根据乡党代会提出的目标要求，财政工作的指导思想是：翻篇归零再出发，发挥“解放、解放、再解放”的改革思维，坚持创新驱动、统筹财力、优化结构，拉动经济增长，全力做好生财、聚财、用财三篇文章，推动财政工作稳中求进、稳中向好发展。

按照上述指导思想，结合我乡经济社会发展行动计划，2019年主要预算指标：

1. 公共财政预算收支

   我乡2019年财政收入预算安排8200万元，具体如下：

   1.地方财政税收收入300万元。

   2.财政补助收入1600万元

   3.上级专项补助收入6300万元。

   财政支出预算安排8120万元，其中：基本支出1900万元，项目支出6220万元。具体包括：

   1.上解上级支出300万元。

   2.一般公共服务支出1300万元，其中乡贤支出2万。

   3.国防支出70万元。

   4.文化旅游体育与传媒支出1050万元，主要用于屿头A级景区村庄创建、布袋山精品村建设、乡村振兴学院建设费用。

   5.社会保障和就业支出400万元，主要用于各种民政救济款、困难补助、养老照料中心补助款等。

   6卫生健康支出50万元。

   7.城乡社区支出700万元，主要用于村主职干部报酬、村保洁员工资、地质灾害治理补助、小城镇综合整治。

   8.农林水支出1850万元，主要用于柔极溪三期治理、引坑村土地开发、农村安全引用水、农村生活污水治理等公共设施。

   9.交通运输支出2400万元，主要用于演太线三期工程、市级“四好农村路”示范乡镇创建工程以及各村道路的日常维护养护支出等。

   四、2019年财政工作主要任务

   为保证2019年财政预算收入圆满完成，实现收支平衡，我们要认真抓好以下几方面工作：

   （一）强化服务，支持发展生产，积极培植涵养财源。今年，我们要进一步加强服务工作，把挖掘、培植和涵养财源放在重要位置上，从管理、政策、财力三个方面做好促增收工作，增加对农业、科技和基础设施建设的投入。在此基础上，要严格管理各类建设项目，遵循量力而行的原则搞建设。同时，要盘活资产，全力催收，以有效减轻财政的负担，促进乡财政资金安全，正常运行。

   （二）坚持民生为先，进一步促进社会和谐发展。强化理财为民意识，始终把民生放在财政保障的首位，支持实施一系列新的民生政策，使公共服务向农村延伸、向基层延伸、向困难群众延伸，让发展成果更多地惠及人民群众。切实加大对农村环境卫生、义务教育、最低生活保障、新型农村合作医疗、农村政策性住房保障、文化公益设施、防灾救灾、社会治安、产品质量和食品药品安全等方面的投入并加强监管，保障群众生命财产安全。

   （三）狠抓增收节支，确保收支平衡。今年我们要做好过紧日子的思想准备，切实抓好资金使用管理，加强财政、财务监督，严格控制一般性经费开支。在经费支出分配、使用管理上，强化预算约束力，把有限的资金用在最需要的地方，把应纳入乡财政管理的资金，全部纳入乡财政统一管理。

   各位代表，新的一年财政形势严峻，我们必须在挖掘征收潜力的同时，严格控制支出项目，促使收支平衡。我相信，在各位代表的支持监督下，经过全乡广大干部群众共同努力，今年财政任务也一定能够完成。